上海市奉贤区人大常委会

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上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2016年度部门决算

( 2017-08-11 )

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)

                   2016年度部门决算  

 

第一部分    上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)概况

 

一、主要职能

1、依照宪法、地方组织法和监督法等法律的规定,负责做好区人代会、区人大常委会、主任会议以及由区人大常委会主办或承办的其他各项会议或活动的组织、筹备等有关工作。

2、依照宪法、地方组织法和监督法等法律的规定,负责或参与起草属于区人大常委会或主任会议职权范围内的决议、决定(草案)和审议意见等文件;按照区人大常委会或主任会议的要求,了解“一府两院”及其有关职能部门贯彻区人大及其常委会有关决议、决定和审议意见的情况,必要时落实督办。

3、按照区人大常委会和主任会议确定的项目,组织开展有关专项调查研究。

4、按照区人大常委会机关的公文起草、文书处理、办公信息化管理、档案管理、印章及介绍信管理等工作。

5、协助区人大常委会领导和各工作委员会处理需由区人大协调处理的有关问题,密切与区委办、区府办、区政协办和代表工作室的联系和沟通。

6、负责区人大及其常委会工作的信息收集、整理、编辑、报送、统计;做好区人大及其常委会工作的宣传,负责奉贤人大网站的维护等工作;加强与有关媒体的联系沟通等。

7、负责受理区人大代表及人民群众的来信、来访、来电等,及时分类转办或自办,适时检查催办、督办;办理全国人大常委会及市人大常委会信访交办的各类信访件;组织安排区人大常委会领导及机关处领导干部定期参加群众来访的接待;定期分析来信来访情况。

8、承办区人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,上海市奉贤区人大常委会办公室设4个内设机构,包括:秘书科、调研科、信访科、综合科。区人大常委会代表工作室设2个内设机构,即区代表联络科、市代表联络科。

                                             

 

     


 

第二部分    上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表   

 

单位:万元

收入

支出

 

项目

决算数

项目

决算数

 

一、财政拨款收入

 1,928.78

一、一般公共服务支出

1,571.63

 

 其中:政府性基金预算财政拨款

 0

二、外交支出

 0

 

二、上级补助收入

 0

三、国防支出

 0

 

三、事业收入

 0

四、公共安全支出

 0

 

四、经营收入

0

五、教育支出

6

 

五、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

0

 

六、其他收入

13.87

七、文化体育与传媒支出

 0

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 141.27

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 32.59

 

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

 

十三、交通运输支出

 0

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 0

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

 

十六、金融支出

 0

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

 

十九、住房保障支出

153.81

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

 

二十一、其他支出

 0

 

本年收入合计

 1,942.65

本年支出合计

1,905.31

 

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 

年初结转和结余

 0

年末结转和结余

 37.34

 

总计

 1,942.65

总计

1,942.65

 

 

 

                             

2016年度收入决算表

单位:万元

    

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

行号

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

合  计

1,942.65

1,928.78

0.00

0.00

0.00

0.00

13.87

2

201

 

 

一般公共服务支出

1,608.97

1,595.10

0.00

0.00

0.00

0.00

13.87

3

201

01

 

人大事务

1,608.97

1,595.10

0.00

0.00

0.00

0.00

13.87

4

201

01

01

行政运行

774.17

773.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.44

5

201

01

02

一般行政管理事务

834.80

821.37

0.00

0.00

0.00

0.00

13.43

6

205

 

 

教育支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

205

09

 

教育费附加安排的支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

208

 

 

社会保障和就业支出

141.27

141.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

208

05

 

行政事业单位离退休

109.44

109.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

30.09

30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.55

75.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

208

08

 

抚恤

31.83

31.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

208

08

01

死亡抚恤

31.83

31.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

32.59

32.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

210

05

 

医疗保障

32.59

32.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

210

05

01

行政单位医疗

32.59

32.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

221

 

 

住房保障支出

153.81

153.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

221

02

 

住房改革支出

153.81

153.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

221

02

01

住房公积金

39.29

39.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

221

02

03

购房补贴

114.52

114.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2016年度支出决算表

单位:万元

    

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

行号

合计

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

合  计

1,905.31

1,077.94

827.37

0.00

0.00

0.00

2

201

 

 

一般公共服务支出

1,571.63

750.26

821.37

0.00

0.00

0.00

3

201

01

 

人大事务

1,571.63

750.26

821.37

0.00

0.00

0.00

4

201

01

01

行政运行

750.26

750.26

0.00

0.00

0.00

0.00

5

201

01

02

一般行政管理事务

821.37

0.00

821.37

0.00

0.00

0.00

6

205

 

 

教育支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

7

205

09

 

教育费附加安排的支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

8

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

9

208

 

 

社会保障和就业支出

141.27

141.27

0.00

0.00

0.00

0.00

10

208

05

 

行政事业单位离退休

109.44

109.44

0.00

0.00

0.00

0.00

11

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

30.09

30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

12

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.55

75.55

0.00

0.00

0.00

0.00

13

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

14

208

08

 

抚恤

31.83

31.83

0.00

0.00

0.00

0.00

15

208

08

01

死亡抚恤

31.83

31.83

0.00

0.00

0.00

0.00

16

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

32.59

32.59

0.00

0.00

0.00

0.00

17

210

05

 

医疗保障

32.59

32.59

0.00

0.00

0.00

0.00

18

210

05

01

行政单位医疗

32.59

32.59

0.00

0.00

0.00

0.00

19

221

 

 

住房保障支出

153.81

153.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20

221

02

 

住房改革支出

153.81

153.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21

221

02

01

住房公积金

39.29

39.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22

221

02

03

购房补贴

114.52

114.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                                             

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

 

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

1,928.78

一、一般公共服务支出

 1,571.63

 1,571.63

0

 

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

 0

0

0

 

 

 

三、国防支出

0

0

0

 

 

 

四、公共安全支出

0

0

0

 

 

 

五、教育支出

 6

6

0

 

 

 

六、科学技术支出

0

0

0

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 0

 0

0

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 141.27

141.27

0

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

32.59

32.59

 

 

 

 

十、节能环保支出

0

0

0

 

 

 

十一、城乡社区支出

 0

0

0

 

 

 

十二、农林水支出

 0

0

0

 

 

 

十三、交通运输支出

0

0

0

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 0

0

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0

    0

0

 

 

 

十六、金融支出

0

0

0

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0

0

0

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 0

0

 

 

 

十九、住房保障支出

153.81

153.81

0

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

0

0

 

 

 

二十一、其他支出

0

0

0

 

本年收入合计

1,928.78

本年支出合计

 1,905.31

1,905.31

 0

 

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

23.47

 23.47

 0

 

      一般公共预算财政拨款

0

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

0

 

 

 

 

 

总计

1,928.78

总计

1,928.78

1,928.78

 0

 

 

 

                            

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

    

 

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 

1

 

 

 

合  计

1,905.31

1,077.94

827.37

2

201

 

 

一般公共服务支出

1,571.63

750.26

821.37

3

201

01

 

人大事务

1,571.63

750.26

821.37

4

201

01

01

行政运行

750.26

750.26

0.00

5

201

01

02

一般行政管理事务

821.37

0.00

821.37

6

205

 

 

教育支出

6.00

0.00

6.00

7

205

09

 

教育费附加安排的支出

6.00

0.00

6.00

8

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

6.00

0.00

6.00

9

208

 

 

社会保障和就业支出

141.27

141.27

0.00

10

208

05

 

行政事业单位离退休

109.44

109.44

0.00

11

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

30.09

30.09

0.00

12

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.55

75.55

0.00

13

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

3.80

3.80

0.00

14

208

08

 

抚恤

31.83

31.83

0.00

15

208

08

01

死亡抚恤

31.83

31.83

0.00

16

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

32.59

32.59

0.00

17

210

05

 

医疗保障

32.59

32.59

0.00

18

210

05

01

行政单位医疗

32.59

32.59

0.00

19

221

 

 

住房保障支出

153.81

153.81

0.00

20

221

02

 

住房改革支出

153.81

153.81

0.00

21

221

02

01

住房公积金

39.29

39.29

0.00

22

221

02

03

购房补贴

114.52

114.52

0.00

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

 

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

301

 

工资福利支出

725.54

725.54

 

 

301

01

  基本工资

117.31

117.31

 

 

301

02

  津贴补贴

286.75

286.75

 

 

301

03

  奖金

186.45

186.45

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

44.41

44.41

 

 

301

06

  伙食补助费

23.1

23.1

 

 

301

07

  绩效工资

0

0

 

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

63.73

 63.73

 

 

301

09

  职业年金缴费

3.8

 3.8

 

 

301

99

  其他工资福利支出

0

0

 

 

302

 

商品和服务支出

644.54

 

644.54

 

302

01

  办公费

64.07

 

64.07

 

302

02

  印刷费

64.07

 

 64.07

 

302

03

  咨询费

0

 

0

 

302

04

  手续费

64.07

 

64.07

 

302

05

  水费

64.07

 

64.07

 

302

06

  电费

4.35

 

4.35

 

302

07

  邮电费

4.64

 

 4.64

 

302

08

  取暖费

0

 

0

 

302

09

  物业管理费

64.07

 

64.07

 

302

11

  差旅费

64.07

 

64.07

 

302

12

  因公出国(境)费用

 0

 

0

 

302

13

  维修(护)费

0.08

 

 0.08

 

302

14

  租赁费

0

 

0

 

302

15

  会议费

0

 

0

 

302

16

  培训费

0

 

0

 

302

17

  公务接待费

0

 

0

 

302

18

  专用材料费

0

 

0

 

302

24

  被装购置费

0

 

0

 

302

25

  专用燃料费

0

 

0

 

302

26

  劳务费

0

 

 0

 

302

27

  委托业务费

64.07

 

64.07

 

302

28

  工会经费

71.07

 

71.07

 

302

29

  福利费

12.86

 

12.86

 

302

31

  公务用车运行维护费

0

 

0

 

302

39

  其他交通费用

38.98

 

38.98

 

302

40

  税金及附加费用

0

 

0

 

302

99

  其他商品和服务支出

64.07

 

64.07

 

303

 

对个人和家庭的补助

220.42

220.42

 

 

303

01

  离休费

30.06

30.06

 

 

303

02

  退休费

0.45

0.45

 

 

303

03

  退职(役)费

0

0

 

 

303

04

  抚恤金

31.83

31.83

 

 

303

05

  生活补助

0

0

 

 

303

07

  医疗费

0

0

 

 

303

08

  助学金

0

0

 

 

303

09

  奖励金

0.4

0.4

 

 

303

11

  住房公积金

39.53

39.53

 

 

303

12

  提租补贴

0

0

 

 

303

13

  购房补贴

114.52

114.52

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

3.63

3.63

 

 

310

 

其他资本性支出

0

 

0

 

310

02

  办公设备购置

0

 

0

 

310

03

  专用设备购置

0

 

0

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

0

 

0

 

310

13

  公务用车购置

0

 

 0

 

310

19

  其他交通工具购置

0

 

0

 

310

99

  其他资本性支出

0

 

0

 

合计

1,590.5

945.96

644.54

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 131.98

 

7.43

6.51

0

4.47

4.93

0

0

0

4.93

0

2.5

2.04

 

 

 

                        

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

   

 

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 

               

无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

注:上海市奉贤区人大常委会办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

                          


 

第三部分  上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度收入支出总体情况说明

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度收入总计为1942.65万元、支出总计为1905.31万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加949.86万元、907.3万元。主要原因:工资、社保、职业年金、购房补贴等支出的增加以及项目经费的增加。

二、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度收入决算情况说明

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度收入合计1942.65万元,其中:财政拨款收入1928.78万元,占99.29%;其他收入13.87万元,占0.71%.

三、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度支出决算情况说明

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度支出合计1905.31万元,其中:基本支出1077.94万元,占56.58%;项目支出827.37万元,占43.42%.

四、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度财政拨款收支总决算收入为1928.78万元、支出1905.31万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加946.15万元,增长96%;支出增长922.68,增长93%。主要原因:工资、社保、职业年金、购房补贴等支出的增加以及项目经费的追加。

五、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1905.31万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加922.68万元,增长93%。主要原因:工资、社保职业年金、购房补贴等支出的增加以及项目经费的追加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1905.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1571.63万元,占82.5%;教育支出(类)6万元,占0.3%;社会保障和就业支出141.27万元,占7.4%;医疗卫生与计划生育支出32.59万元,占1.7%;住房保障支出153.81万元,占8.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1280.95万元,支出决算为1905.31万元,完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费、社保经费、死亡抚恤金、职业年金、购房补贴等经费的增加。其中:

 1.“201(类)01(款)”2016年度决算1571.63万元,其中:

 “01(项)”2016年度决算750.26万元,主要用于:行政运行. 年初预算为781.61万元,支出决算为750.26万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:节约公用经费的开支;

 “02(项)”2016年度决算821.37万元,主要用于:一般行政管理事务;年初预算为499.33万元,支出决算为827.37万元,决算数大于预算数的主要原因:市区代表工经费追加预算;

 2. “205(类)09(款)”2016年度决算6万元,其中:

 “99(项)”2016年度决算6万元,主要用于:其他教育费及附加安排的支出;年初预算为10万元,支出决算为6万元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因:节约培训开支;

 3. “208(类)”2016年度决算141.27万元,年初预算为36.82万元,支出决算为141.27万元.决算数大于预算数的主要原因:离退休人员经费、养老保险金、职业年金、死亡抚恤金的增加。

其中:

“208(类)05(款)”2016年度决算109.44万元,其中:

  “01(项)”2016年度决算30.09万元,主要用于:归口管理的行政单位离退休;

   “05(项)”2016年度决算75.55万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出;

  “06(项)”2016年度决算3.8万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出; 

 “208(类)08(款)”2016年度决算31.83万元,其中:

 01(项)”2016年度决算31.83万元,主要用于:死亡抚恤;

 4. “210(类)05(款)”2016年度决算32.59万元,年初预算为52.14万元,支出决算为32.59万元.决算数小于预算数的主要原因:医疗保险金减少。

其中:

  “01(项)”2016年度决算18.19万元,主要用于:行政单位医疗;

 5. “221(类)02(款)”2016年度决算153.81万元,年初预算为23.75万元,支出决算为153.81万元.决算数大于预算数的主要原因:住房公积金、补充公积金、购房补贴经费的增加:

其中:

  “01(项)”2016年度决算39.29万元,主要用于:住房公积金。

   “03(项)”2016年度决算114.52万元,主要用于:购房补贴。

 

六、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1077.94万元,包括人员经费945.96万元,公用经费131.98万元。基本支出中:

1、工资福利支出725.54万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出131.98万元,主要用于:办公费、印刷费、电费、电信费等。

3、对个人和家庭的补助220.42万元,主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.43万元,支出决算为6.51万元,完成预算的87%,其中:因公出国(境)费决算为4.47万元,完成预算的60%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.04万元,完成预算的27%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约三公经费的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加4.24万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加4.47万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.05万元;公务接待费支出决算减少0.18万元。因公出国(境)费支出增加的主要原因是增加了因公出国1人。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改后,公务用车购置及运行维护费在机关服务中心统一列支。公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.47万元,占69%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.04万元,占31%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出4.47万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括:出国旅费、住宿、机票等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出2.04万元。其中:

国内公务接待支出2.04万(含外宾接待支出0万元)。主要用于公务接待22批次、250人次.

八、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位机关运行经费支出131.98万,比2015年度增加49.55万元,增长60%。主要原因是人员增加,公用经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)26.08万元,其中:货物采购金额26.08万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况:无;工作机制建设情况:无;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

0万元

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

第四部分    名词解释

一、行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二、一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、其他教育费及附加安排的支出:指反映用教育费附加安排支出以外的教育费附加支出。

四、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

五、 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。        

    六、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。       

七、死亡抚恤;指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

八、行政单位医疗;指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、购房补贴:指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

                                                                                                                                        

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