上海市奉贤区人大常委会

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上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年度部门决算

( 2016-08-15 )

 

 

第一部分    上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)概况

一、主要职责

1、依照宪法、地方组织法和监督法等法律的规定,负责做好区人代会、区人大常委会、主任会议以及由区人大常委会主办或承办的其他各项会议或活动的组织、筹备等有关工作。

2、依照宪法、地方组织法和监督法等法律的规定,负责或参与起草属于区人大常委会或主任会议职权范围内的决议、决定(草案)和审议意见等文件;按照区人大常委会或主任会议的要求,了解“一府两院”及其有关职能部门贯彻区人大及其常委会有关决议、决定和审议意见的情况,必要时落实督办。

3、按照区人大常委会和主任会议确定的项目,组织开展有关专项调查研究。

4、按照区人大常委会机关的公文起草、文书处理、办公信息化管理、档案管理、印章及介绍信管理等工作。

5、协助区人大常委会领导和各工作委员会处理需由区人大协调处理的有关问题,密切与区委办、区府办、区政协办和代表工作室的联系和沟通。

6、负责区人大及其常委会工作的信息收集、整理、编辑、报送、统计;做好区人大及其常委会工作的宣传,负责奉贤人大网站的维护等工作;加强与有关媒体的联系沟通等。

7、负责受理区人大代表及人民群众的来信、来访、来电等,及时分类转办或自办,适时检查催办、督办;办理全国人大常委会及市人大常委会信访交办的各类信访件;组织安排区人大常委会领导及机关处领导干部定期参加群众来访的接待;定期分析来信来访情况。

8、承办区人大常委会领导交办的其他事项。

 

二、机构设置

根据上述职责,上海市奉贤区人大常委会办公室设4个内设机构,包括:秘书科、人事干部科、信访科、行政科。区人大常委会代表工作室设两个内设机构,即区代表联络科、市代表联络科。

                          


 

 

第二部分  上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年度部门决算表

 

2015年度财务收支决算总表

             

单位:万元

 

收  入

支  出

 

项  目

    决算数

项  目

决算数

 

财政拨款收入

982.63

一般公共服务支出

773.82

 

其中:政府性基金

 

外交支出

 

 

事业收入

0

国防支出

 

 

事业单位经营收入

0

公共安全支出

 

 

其他收入

10.17

教育支出

12.5

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

文化教育与传媒支出

 

 

 

 

社会保障和就业支出

173.89

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.19

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

城乡社区事务支出

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

住房保障支出

19.61

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

本年收入合计

992.79

本年支出合计

998.01

 

动用历年结余

5.22

本年结余

 

 

合  计

998.01

合  计

998.01

 

            

 

 

2015年度财政拨款支出决算表

   

 

单位:万元

 

项   目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

行号

功能分类科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

1

 

 

 

合  计

982.63

849.57

133.06

 

2

201

 

 

一般公共服务支出

758.44

637.88

120.56

 

3

201

01

 

人大事务

758.44

637.88

120.56

 

4

201

01

01

行政运行

637.88

637.88

0.00

 

5

201

01

02

一般行政管理事务

120.56

0.00

120.56

 

6

205

 

 

教育支出

12.50

0.00

12.50

 

7

205

09

 

教育费附加安排的支出

12.50

0.00

12.50

 

8

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

12.50

0.00

12.50

 

9

208

 

 

社会保障和就业支出

173.89

173.89

0.00

 

10

208

05

 

行政事业单位离退休

173.89

173.89

0.00

 

11

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

173.89

173.89

0.00

 

12

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.19

18.19

0.00

 

13

210

05

 

医疗保障

18.19

18.19

0.00

 

14

210

05

01

行政单位医疗

18.19

18.19

0.00

 

15

221

 

 

住房保障支出

19.61

19.61

0.00

 

16

221

02

 

住房改革支出

19.61

19.61

0.00

 

17

221

02

01

住房公积金

19.61

19.61

0.00

 

           

 

2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

 

项  目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

 

经济分类科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

 

301

 

工资福利支出

562.8

562.8

 

 

301

01

基本工资

67.68

67.68

 

 

301

02

津贴补贴

300.36

300.36

 

 

301

03

奖金

92.19

92.19

 

 

301

04

社会保障缴费

84.24

84.24

 

 

301

06

伙食补助费

18

18

 

 

301

07

绩效工资

0

0

 

 

301

99

其他工资福利支出

0.33

0.33

 

 

302

  

商品和服务支出

82.43

 

82.43

 

302

01

办公费

15.17

 

15.17

 

302

02

印刷费

1.8

 

1.8

 

302

03

咨询费

0

 

0

 

302

04

手续费

0.01

 

0.01

 

302

05

水费

0

 

0

 

302

06

电费

4.35

 

4.35

 

302

07

邮电费

3.83

 

3.83

 

302

08

取暖费

0

 

0

 

302

09

物业管理费

0

 

0

 

302

11

差旅费

0

 

0

 

302

12

因公出国(境)费用

0

 

0

 

302

13

维修(护)费

0.5

 

0.5

 

302

14

租赁费

0

 

0

 

302

15

会议费

0.2

 

0.2

 

302

16

培训费

0

 

0

 

302

17

公务接待费

1.05

 

1.05

 

302

18

专用材料费

0

 

0

 

302

24

被装购置费

0

 

0

 

302

25

专用燃料费

0

 

0

 

302

26

劳务费

0

 

0

 

302

27

委托业务费

0

 

0

 

302

28

公会经费

3.3

 

3.3

 

302

29

福利费

2.46

 

2.46

 

302

31

公务用车运行维护费

0.05

 

0.05

 

302

39

其他交通费用

48.6

 

48.6

 

302

40

税金及附加费用

0

 

0

 

302

99

其他商品和服务支出

1.1

 

1.1

 

303

 

对个人和家庭补助

204.34

204.34

 

 

303

01

离休费

31.46

31.46

 

 

303

02

退休费

145.63

145.63

 

 

303

03

退职(役)费

0

0

 

 

303

04

抚恤金

0

0

 

 

303

05

生活补助

0

0

 

 

303

07

医疗费

1.8

1.8

 

 

303

08

助学金

0

0

 

 

303

09

奖励金

4.82

4.82

 

 

303

11

住房公积金

19.61

19.61

 

 

303

12

提租补贴

0

0

 

 

303

13

购房补贴

0

0

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

1.03

1.03

 

 

310

 

其他资本性支出

0

 

0

 

310

02

办公设备购置

0

 

0

 

310

03

专用设备购置

0

 

0

 

310

07

信息网络及软件购置更新

0

 

0

 

310

13

公务用车购置

0

 

0

 

310

19

其他交通工具购置

0

 

0

 

310

99

其他资本性支出

0

 

0

 

合  计

 849.57

767.14

82.43

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算批表

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

 

合  计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小  计

公务用车

公务用车

 

购置费

运行费

 

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

 

 

 2.27

 

 0

 

 0.05

 

 0

 

 0.05

 

 2.22

 82.43

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

   

 

单位:万元

 

项   目

 

 

 

 

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
               

 

                                      

注:上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

     


 

 

 

第三部分  上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金,由市级主管部门负责管理用于系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。

一、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年部门决算收入情况说明

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年部门决算收入总计992.79万元,其中:财政拨款收入982.63万元,占98.98%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入10.17万元,占1.02%。

二、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年部门决算支出情况说明

2015年部门决算支出总计998.01万元,其中:基本支出849.57万元,占85.13%;项目支出148.44万元,占14.87%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

三、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年部门决算财政拨款支出情况说明

2015年部门决算财政拨款支出总计982.63万元,具体情况如下:

  1.“201(类)01(款)”2015年度决算758.44万元,其中:

  “01(项)”2015年度决算637.88万元,主要用于:行政运行

  “02(项)”2015年度决算120.56万元,主要用于:一般行政管理事务;

  2. “205(类)09(款)”2015年度决算12.5万元,其中:

  “99(项)”2015年度决算12.5万元,主要用于:其他教育费及附加安排的支出;

 3. “208(类)05(款)”2015年度决算173.89万元,其中:

  “01(项)”2015年度决算173.89万元,主要用于:归口管理的行政单位离退休;

   4. “210(类)05(款)”2015年度决算18.19万元,其中:

  “01(项)”2015年度决算18.19万元,主要用于:行政单位医疗;

    5. “221(类)02(款)”2015年度决算17.26万元,其中:

  “01(项)”2015年度决算17.26万元,主要用于:住房公积金。

四、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计849.57万元,具体情况如下:

1.工资福利支出562.8万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等。

 2. 商品和服务支出82.43万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、电费、公务接待费、会议费等。

3.对个人和家庭的补助支出204.34万元,主要用于:离休费、退休费。

五、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年度“三公经费”决算数

2015年“三公经费”决算总数2.27万元,比预算节约0万元,其中:

因公出国经费决算0万元,比预算节约0万元。

公务用车购置及运行经费决算0.05万元,比预算节约0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.05万元。因车改后公务车辆运行费等都在机管局列支。

公务接待经费决算2.22万元,比预算节约0万元,主要用于来访人员公务接待,2015年共接待 20批次、250人数。

六、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年度机关运行经费决算数82.43万元。

七、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年度无政府性基金预算财政拨款支出

八、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年度政府采购情况

 

2015年度本部门政府采购决算4.8万元,其中:政府采购货物预算执行4.8万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。

九、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年度预算绩效情况

2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

 绩效评价结果信息表

 

 

项目名称

 

预算金额

0万元

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 十、关于上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,上海市奉贤区人大常委会办公室(本级)各单位共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。”

                                                                                                                       

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